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平頂山市住房公積金管理中心公開說明(市本級)
發布時間:2018-10-23 00:00 來源: 平頂山市住房公積金管理中心

目 錄

第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置情況

二、主要職責

第二部分 2018年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2018年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

        

第一部分住房公積金管理中心部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

市住房公積金管理中心內設6個科室事業編制78人;在職人員77人。

二、主要職責

主要職責是:編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負責住房公積金的統一核算,指導、監督分支機構的內部核算;審批住房公積金的提取、使用;負責住房公積金的保值和歸還;編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;擬訂住房公積金增值收益分配方案;承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項等。

 

第二部分住房公積金管理中心部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收、支總計均為1646.8萬元,與2017年相比,收、支總計均減少878萬元。主要原因:項目支出較上年有減少。

二、收入預算說明

2018年收入預算1646.8萬元,其中:財政撥款收入770.3萬元其他一般公共預算收入853.4元;部門結轉資金23.2萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算1646.8萬元,按用途劃分為:工資福利支出763.2萬元,占46.32%;商品服務支出30.7萬元,占1.86%;項目支出853.9萬元,占51.82% 。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算1623.6萬元,與2017年相比,一般公共預算收支預算減少2901.2萬元,主要原因2017年在統計時包含上交的廉租房補充資金,2018年計算口徑變化,未統計在內

五、一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為1646.8萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出574.3萬元;社會保障和就業(類)支出95.1萬元;醫療衛生(類)支出51.7萬元;住房保障(類)支出902.6萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2018年預算支出1646.8萬元,其中:人員經費770.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出853.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出;

七、三公經費增減變化原因說明

2018年 “三公”經費公共預算52萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數比2017年增加(減少)0萬元,占“三公”經費總額的0%。

(二)公務用車運行維護費預算52萬元,預算數比2017年下降1萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置0萬元,預算數2017年持平。占“三公”經費總額的100%。

(三)公務接待費預算0萬元,預算數與2017年持平,占“三公”經費總額的0%。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2018年政府性基金預算支出0萬元。

部門2018年國有資本經營預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算

2018年,機關運行經費支出預算30.7萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購支出預算

2018年,政府采購預算安排190萬元,主要用于印刷服務、辦公設備、辦公用品購置信息工程軟硬件等

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

1)強化依法決策,推進依法行政。召開平頂山市住房公積金管理委員會會議,為表決通過《關于同意平頂山市2016年住房公積金歸集、使用計劃執行情況及2017年住房公積金歸集、使用計劃報告的決議(草案)》、《平頂山市住房公積金逾期貸款催收管理暫行辦法(草案)》、《關于同意平頂山市財信投資擔保有限公司承辦住房公積金貸款委外催收業務的決定(草案)》、《2017—2019年信息化建設規劃(草案)》和《關于保持住房公積金業務平穩運行有關問題的通知(草案)》提供配套相應宣傳費、貸款催收費用等。

2)強化制度宣傳,擴大受益范圍。按照平頂山市人民政府辦公室《關于進一步擴大住房公積金制度受益范圍的實施意見》(平政辦〔2017〕49號)要求,為將各類城鎮單位中的聘用人員、人事代理人員、勞務派遣人員、進城務工人員納入住房公積金繳存范圍,鼓勵非全日制工作的進城務工人員、城鎮個體工商戶、自由職業者申請建立住房公積金制度;積極參加全市房展會和全省住房公積金宣傳月活動,在省級、市級報紙上發表文章,對提高住房公積金的認知率和支持率,為提升行業形象起到了積極影響提供相應配套宣傳費。

為印發《平頂山市住房公積金自主繳存者業務辦理補充規定》,簡化開戶手續,中心提供相應配套印刷費等。

3)加快系統升級,提升服務水平。為聯合建設銀行平頂山分行上線住房公積金G系統,實現住房公積金業務系統的更新換代;積極與螞蟻金服、支付寶開展合作,繳存職工可通過“刷臉”查詢住房公積金;開通住房公積金微信、微博,手機APP等服務平臺,方便繳存職工利用新媒體進行政策咨詢和信息查詢;成功接入全國異地轉移接續平臺,實現賬隨人走,錢隨賬走的轉移接續目標;經過中心全體工作人員的共同努力,住房公積金G系統經歷了系統開發與測試、硬件采購與安裝、數據轉換、模擬演練、人員培訓等多個階段,為2017年10月16日正式上線提供信息軟硬件配套資金。

(二)項目績效自評結果。

績效評定結果顯示,相應各項項目支出績效情況理想,達到申請預算時設定的各個績效目標。

2017年先后處理了4起信訪投訴案件和141起強制執行案件,及時化解社會矛盾,維護職工合法權益,做到依法推進繳存。

2017年,全市共新增住房公積金繳存職工16882人,同比增長32.93%,新增繳存額9453.92萬元,同比增長51.92%,其中,新增農民工、靈活就業人員專戶8434戶,同比增長168%,新增繳存額2952萬元,同比增長214.38%,在省委改革辦對全省住房公積金繳存擴面改革任務考核中,我市的此項工作走在了全省前列。

G系統上線后,我市住房公積金在資金管理方面實現了“三個統一”,即銀行賬戶統一監管、資金統一調撥、財務統一核算;業務辦理方面實現了“五個實時”,即匯繳實時分攤、提取實時到賬、賬戶實時監控、業務實時結算,數據實時分析,管理水平得到全面提升,服務更加高效便捷。11月15日,我市住房公積金“雙貫標”工作以全省第一名的成績順利通過國家住建部、省住建廳的檢查驗收,這標志著我市住房公積金“雙貫標”工作走在全國前列。

(四)國有資產占用情況。

2017年期末,我單位共有車輛14輛,其中:一般公務用車14輛。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位2018年沒有專項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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